江西省信息产业厅

 

 

 

 

赣信字〔2008〕24号

 

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关于2007年部门决算和2008年

上半年部门预算执行情况的报告

 

省人大财经委：

根据省人大财经委赣人财发[2008]33号文件要求，现将我厅2007年部门决算和2008年上半年部门预算执行情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职责

《中共中央、国务院关于江西省人民政府机构改革方案的通知》（中委[2000]73号）和《中共江西省委、江西省人民政府关于印发〈省人民政府机构改革实施方案〉的通知》（赣发[2000]15号）明确，江西省信息产业厅为主管电子信息产品制造业、通信业和软件业，推进国民经济和社会服务信息化的省人民政府组成部门。主要职责是：根据国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，研究拟定全省信息产业发展战略、方针政策和总体规划，振兴电子信息产品制造业、通信和信息服务业、软件业，推进国民经济与社会服务信息化；贯彻执行国家信息产业的法律、法规，研究拟定和组织实施地方性规章制度，负责信息产业政策、法规的监督管理；根据国家统一规划，协调公用通信网（包括本地与长途电信网）、广播电视网（包括无线和有线电视网）和其他专用通信网的规划并进行行业管理；组织贯彻国家电子信息产品制造业、通信业和软件业的技术政策、技术体制和技术标准，制定地方性技术政策和技术标准；制定广播电视传输网络的技术体制和标准，负责通信网络设备入网认证和电信终端设备进网管理；指导电子信息产品质量监督和管理；负责全省无线电频率、通信网码号和域名、地址等公共通信资源的报批、分配与管理；负责无线电台（站）设置审批、无线电监测和监督检查，依法组织实施无线电管制，协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序；依法对全省电子信息产品、通信与信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度，进行服务质量监督，保障公平竞争，维护国家和用户利益；协调全省各类通信及信息企业的关系，组织制定并监督执行通信网之间互联互通办法；根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植信息产业的发展，指导产业结构、产品结构和企业结构调整；合理配置资源，防止重复建设；推进全省信息产业的科研开发工作，组织重大项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；研究制定全省国民经济和社会服务信息化发展规划；与有关部门共同研究制定信息化装备政策；与有关部门组织协调省重点信息系统的建设；指导、协调与组织信息资源的开发利用；指导电子信息技术的推广应用和信息化普及教育；指导全省信息产业人才预测、规划、培训；指导全省信息产业对外经济技术合作与交流；指导产业内部各种协会、学会、研究会的工作；负责行业统计与行业信息发布。

以上职能除通信业和信息化的职能外基本到位。

（二）部门基本情况

    省信息产业厅共有预算单位15个，包括厅本级和14个所属二级预算单位（厅机关后勤服务中心、省无线电监测站、省电子信息产品监督检验院、11个设区市无线电管理局）。编制人数199人，其中：行政编制43人、全部补助事业编制156人。实有人数212人，其中：在职人数182人，包括行政人员42人、全部补助事业人员140人；离休人员1人；退休人员29人。

二、2007年部门决算情况

（一）预算收支情况(见附表一)

1、2007年收入预算

总额为8368.69万元，其中：财政拨款收入818万元(含纳入预算的行政性收费340万元)，占收入预算总额的9.77%；事业收入60万元，占收入预算总额的0.72%；上年结转7490.69万元，占收入预算总额的89.51％。

2、2007年支出预算

总额为8368.69万元，其中：基本支出960.20万元，占支出预算总额的11.47％，包括工资福利支出464.47万元，日常公用支出380.67万元，对个人和家庭的补助支出115.06万元；项目支出7408.49万元，占支出预算总额的88.53%，包括行政事业性项目支出2373.49万元（主要是无线电管理地理信息系统建设、无线电管理专项任务、信息产业行业管理、车辆运行维护、监测设备运行维护等），生产建设性项目支出5035万元（包括省无线电中心站建设工程、省无线电监测网三期工程）。

（二）调整预算情况

1、2007年追加预算收入

总额为4021.07万元，其中：省财政拨款137.42万元，中央转移支付资金3883.65万元。省财政追加部分为2007年工资改革、新增人员增加的人员经费和年终一次性奖励费。中央转移支付资金主要用于无线电基础设施、技术设施建设、无线电行政管理、专项业务、车辆运行及维护、无线电管理设备维护、人员经费等。

2、2007年追加预算支出

总额为4021.07万元，其中：基本支出312.01万元，项目支出3709.06万元。

（三）决算情况

1、2007年决算收入

总额为15841.88万元，其中：上年结转10869.41万元、财政拨款4839.07万元（含纳入预算的行政事业性收费、中央转移支付资金）、事业收入60万元、其他收入73.40万元。

上年结转数不含上年末预付款2484.59万元，减去预付款后，实际结转数为8384.82万元。

2、2007年决算支出

总额为4568.38万元，其中：基本支出1151.75万元（包括工资福利支出655.75万元、日常公用支出318.37万元、对个人和家庭补助支出177.63万元）、项目支出3416.63万元（包括行政性项目支出1428.35万元、生产建设性项目支出1988.28万元）。生产建设性项目支出包括省无线电监测中心站建设和固定站建设286.05万元，省无线电监测三期网建设1702.23万元。

三、2008年上半年部门预算执行情况

（一）预算收支情况(见附表二)

1、2008年预算收入

总额为9116.89万元，其中：财政拨款收入932.70万元(含纳入预算的行政性收费314.50万元)，占收入预算总额的10.23%；事业收入90万元，占收入预算总额的0.99%；上年结转8094.19万元，占收入预算总额的88.78％。

2、2008年预算支出

总额为9116.89万元，其中：基本支出1264.01万元，占支出预算总额的13.86％，包括工资福利支出729.45万元，日常公用支出329.79万元，对个人和家庭的补助支出204.77万元；项目支出7852.88万元，占支出预算总额的86.14%，包括行政事业性项目支出7452.88万元，生产建设性项目支出400万元。

（二）调整预算情况

1、追加预算收入

总额为1447万元，均为中央转移支付资金。

2、追加预算支出

总额为1447万元，其中：基本支出6万元，项目支出1441万元。

（三）预算执行情况

1、2008年上半年收入预算执行数

总额为12273.95万元，完成预算总额的116.19%。其中：本年收入1006.12万元，包括财政拨款961.12万元(含纳入预算的行政性收费)，完成预算的40.39%，事业收入45万元，完成预算的50%；上年结转11267.83万元，完成预算的139.21％。上年结转数不含上年末预付款2798.33万元，减预付款后，实际结转数为8469.50万元，完成预算的104.64%。

2、2008年上半年支出预算执行数

总额为1545.15万元，其中：基本支出558.48万元，完成预算的43.97％，包括工资福利支出336万元，日常公用支出147.63万元，对个人和家庭的补助支出74.85万元；项目支出986.67万元，完成预算的10.62%，包括行政事业性项目支出684.91万元，生产建设性项目支出301.76万元。

四、情况分析

（一）2007年部门决算情况分析

1、收入支出分布情况分析（见附表三）

本年收入（不含上年结转）总额为4972.47万元，其中收入占总收入比例在百分之十以上的单位有五个（厅本级、省无线电监测站、九江、赣州、吉安市无线电管理局），主要原因是安排了较多的项目经费，包括无线电监测固定站建设、无线电专用设备和数据库购置、无线电监测中心站网络设备购置等。

本年支出总额为4568.38万元，其中支出占总支出比例较大的有2个单位（厅本级22.04%、省无线电监测站48.37%），除厅本级因人员多而相应基本支出较多外，主要原因是省无线电中心站建设工程、省无线电监测网三期建设工程、无线电管理专项任务、信息产业行业管理等项目支出。其余单位支出占总支出比例基本在3%以下。

2、预决算差异情况分析（见附表四）

收入预决算差异数为其他收入。其他收入均为利息收入。

支出预算决差异数较大的集中在项目支出内，主要有厅本级（差异数3100.47万元）、无线电监测站(差异数2143.24万元)、九江市无线电管理局（差异数427.25万元）、赣州市无线电管理局（差异数473.93万元）、吉安市无线电管理局（差异数406.70万元）、抚州市无线电管理局（差异数410.83万元）、景德镇市无线电管理局（差异数439.12万元）等7个单位。主要原因是：

厅本级：省无线电监测中心站建设预付工程款（1843万元）未结算、全省无线电台站数据库购置（250万元）和无线电管理地理信息系统建设（250万元）在论证中、监测中心站网络设备购置（150万元）未结算、信息网络配套工程等其他暂付款（494万元）。

省无线电监测站：省无线电监测中心站高新分站建设预付工程款（241万元）未结算、省无线电监测网三期工程款（1498万元）待支付、无线电专用设备购置345万元在论证中。

九江、赣州、吉安、抚州、景德镇等5个设区市无线电管理局每局安排了380万元的无线电监测固定站建设经费，工程建设尚处于前期准备阶段。

3、收支结余情况分析（见附表五）

2007年年末结余数较大的单位有厅本级，省无线电监测站，九江、赣州、吉安、抚州、景德镇等4个设区市无线电管理局。厅本级和省无线电监测站主要是以前年度累计结余较大，各无线电管理局主要是无线电监测固定站建设还处于前期准备阶段。

（二）2008年上半年预算执行情况分析

1、收入情况分析

本年收入1006.12万元，完成预算的40.74%。主要原因是4月份追加预算1447万元，按照国库集中支付编制用款计划的均衡性原则，平均分布在4至12月份里，上半年实现的收入少，下半年实现的收入多。

上年结转11267.83万元，完成预算的139.21％。上年结转数不含上年末预付款2798.33万元，减预付款后，实际结转数为8469.50万元，完成预算的104.64%。

2、支出情况分析

项目支出总额为986.67万元，完成预算的10.62%。主要原因是：一是一些工程项目因建设周期长，工程款待支付，包括省无线电监测网三期工程，九江、赣州、吉安、抚州、景德镇5个设区市无线电管理局固定站建设等；二是无线电设备检测实验室、无线电管理地理信息系统、无线电台站数据库系统软件等技术设施建设、设备购置在进一步研究论证中；三是对2008年北京奥运会无线电专项保障设备进行了调整；四是参加军方的特殊无线电监测任务尚未开始。

（三）结余情况分析

厅本级和省无线电监测站结余较大，主要有以下几方面的原因：

一是确保经费使用效益。我省是经济欠发达省份，经费自补能力不足，对中央的依赖性大，财政收入与其他省份相比差距较大，财政拨款不能完全满足工作需求。2007年省财政拨款数（含纳入预算管理的行政事业性收费收入）只能维持基本支出。事业发展、建设项目完全依靠中央转移支付。为实现我省无线电事业的快速发展，我们每年都积极争取中央的支持，2002年至2007年六年间，共争取中央转移支付资金1.75亿元，平均每年近三千万元。厅党组、领导在研究使用中央转移支付资金时，一直采取谨慎负责的态度，根据我省无线电事业发展水平，把握投入时机，确保中央转移支付资金真正促进我省无线电建设事业的发展。

二是无线电监测设备发展不稳定，投入论证周期长。近年来，随着无线电业务的飞速发展，无线电技术设备型号不断增多，产品更新换代周期不断缩小，但在系统配套和软件产品上还不太成熟。为避免因选型变化、分批采购造成的浪费，前几年我们在确保无线电电波安全的基础上，主要是购置便携式移动监测设备。经过前几年的大量考察、论证，吸取其他省份的经验教训，我们于去年启动了省无线电监测网三期工程建设、无线电管理信息网二期工程建设，通过采购网络化的管理设备，有效地降低了成本，极大地提高了管理水平。

三是无线电基础设施建设制约因素较多。一方面国家对无线电基础设施建设要求标准较高，要综合地点地形、周边建筑、大型设备各种因素；一方面要纳入当地政府的城市建设总体规划，选址、购地、建房不能完全以我厅的意志为转移，加大了无线电基础设施建设的复杂性，也相应延长了无线电基础设施建设的过程。

四是预算编制工作存在薄弱环节。一方面，中央转移支付资金下拨数量和时间的不确定性对预算编制工作有一定影响。从近六年来中央转移支付资金下拨情况看，每年下拨的数量差别比较大，当年中央转移支付资金基本都在年末或下年初下拨，不利于预算规划，同时面临着在短时间内安排大量资金的压力。另一方面，预算编制工作还存在不足之处。2007年、2008年两个年度的实际结余数比预算结余数分别多出45.11%和39.21%，结余数减去预付款后，分别比预算数多出11.94%和4.64%。编制预算时,一方面结余数测算比较保守，造成实际比预算多出较大，另一方面对跨年度的大型项目，没有根据项目进度情况逐年编进预算，而是全部编在一个年度里，造成结余数较大。

五、下一步工作打算

今后，我们将努力改进预算编制工作中的不足之处，提高思想认识，加强组织领导，提高预算编制的质量，执行中严格按批复的预算落实。通过预算工作，促进财务管理水平和经费使用效益的提高，为全省信息产业实现又快又好发展的目标提供有力的支持。

 

附件：1、2007年部门预算执行情况表

      2、2008年上半年部门预算执行情况表

      3、2007年收入支出分布情况表

      4、2007年预决算差异情况表

      5、2007年收支结余情况表

 

 

二〇〇八年七月八日   

 

 

 

 

主题词：信息产业   财务   情况   报告  

江西省信息产业厅办公室              2008年7月9日印发

共印20份